الأدوار والصلاحيات

كيف تُبنى الصلاحيات

نموذج مصفوفة صلاحيات

هذا نموذج توضيحي — تُضبط المصفوفة الفعلية لجهتك أثناء الإعداد وفق سياستك المعتمدة.

لماذا يهمّ هذا في المراجعات

أول ما يُطلب في أي مراجعة داخلية أو رقابية هو الإجابة على سؤالين: من كان يملك صلاحية الاطّلاع على هذه الوثيقة؟ ومن غيّر تلك الصلاحية ومتى؟ المصفوفة تجيب عن الأول، وسجل التدقيق يجيب عن الثاني — وتغييرات الصلاحيات نفسها مسجّلة كإجراءات لا تُعدَّل بأثر رجعي.

ما الذي يحدث بعد طلب العرض؟

لا نرسل عرضًا جاهزًا. نبني العرض على متطلبات جهتك فعليًا، عبر خمس خطوات واضحة:

أسئلة شائعة