سجل التدقيق — إجابة مكتوبة عن كل «من فعل ماذا ومتى»
لحظة المراجعة هي التي تكشف قيمة السجل. حين تُسأل جهتك عن سبب تأخر معاملة أو عن من اعتمد قرارًا أو من اطّلع على وثيقة حسّاسة، لا تنفع الرواية الشفهية. سجل التدقيق يحفظ الإجابة منذ لحظة وقوع الإجراء.
رد خلال يوم عمل واحد · بدون التزام · يمكنك أيضًا المراسلة عبر واتساب
ما الذي يُسجَّل
إجراءات المعاملة
القيد، الإحالة، المعالجة، الاعتماد، الرفض وسببه، الإعادة، الإغلاق — بهوية المنفّذ وتوقيته.
إجراءات الوثيقة
الإنشاء والتعديل والإصدارات ومن اطّلع على الوثائق المقيّدة.
التوقيعات
كل توقيع إلكتروني بهويته وتاريخه ومستواه في سلسلة الاعتماد.
تغييرات الصلاحيات
من منح أو سحب صلاحية ومتى — وهو من أهم ما يُطلب في المراجعات الأمنية.
تعديلات المسارات
تغيير مسار سير العمل أو قواعد التفويض مسجَّل بمن أجراه.
غير قابل للتعديل
السجل يُقرأ ولا يُحرَّر من داخل النظام، فلا يمكن «تنظيفه» بعد وقوع الإجراء.
أسئلة يجيب عنها السجل مباشرة
| السؤال | مصدر الإجابة |
|---|---|
| لماذا تأخرت هذه المعاملة؟ | زمن كل خطوة ومن كانت لديه ومتى انتقلت |
| من اعتمد هذا الخطاب الصادر؟ | سلسلة الاعتماد والتوقيعات بتواريخها |
| من اطّلع على هذه الوثيقة السرّية؟ | سجل الوصول للوثائق المقيّدة |
| لماذا رُفضت المعاملة أول مرة؟ | سبب الرفض المسجَّل عند اتخاذ القرار |
| من منح هذا المستخدم صلاحية الاعتماد؟ | سجل تغييرات الصلاحيات |
| هل عُدِّل مسار الاعتماد مؤخرًا؟ | سجل تعديلات سير العمل |
من يحتاجه أكثر
ضروري إذا…
- جهتك خاضعة لمراجعة داخلية أو رقابية دورية
- تتعامل مع معاملات مالية أو تعاقدية
- لديك وثائق سرّية تحتاج تتبّع وصول
- سبق أن واجهت نزاعًا حول من اتخذ قرارًا
- تحتاج تحديد أسباب التأخير بموضوعية لا بالانطباع
أقل إلحاحًا إذا…
- لا توجد متطلبات مساءلة أو مراجعة لدى جهتك
- حجم المعاملات صغير ويُتابَع مباشرة
ما الذي يحدث بعد طلب العرض؟
لا نرسل عرضًا جاهزًا. نبني العرض على متطلبات جهتك فعليًا، عبر خمس خطوات واضحة:
استلام الطلب
نتواصل معك خلال يوم عمل واحد لتأكيد الطلب وفهم السياق العام لجهتك وحجم الاستخدام المتوقع.
جلسة اكتشاف
اجتماع قصير (30–45 دقيقة) نفهم فيه دورة المعاملة الحالية لديك: من يستلم الوارد، كيف تُحال، من يعتمد، وأين يقع التأخير.
عرض عملي للنظام
نعرض النظام على سيناريو من واقع عملك — لا عرضًا عامًا — لترى كيف تسير معاملة حقيقية من جهتك داخل النظام.
تحديد المتطلبات ونطاق العمل
نوثّق ما تحتاجه بالضبط: عدد المستخدمين، الهيكل التنظيمي، أنواع المراسلات، مسارات الاعتماد، أي تكاملات، وخطة ترحيل البيانات.
العرض الفني والمالي
عرض مكتوب يوضّح النطاق والتكلفة وخطة التنفيذ والتدريب والدعم — لتقارنه بموضوعية مع أي مورّد آخر.
أسئلة شائعة
هل يمكن لمسؤول النظام حذف قيد من السجل؟
السجل غير قابل للتحرير من داخل النظام. أي سياسة احتفاظ أو أرشفة للسجل تُحدَّد كتابةً في العرض الفني وتُطبَّق كإجراء موثّق لا كتعديل فردي.
هل يمكن تصدير السجل للمراجعين؟
نعم، يمكن استخراج سجل معاملة أو فترة أو مستخدم لتقديمه ضمن أي مراجعة.
هل يسجّل النظام محاولات الوصول غير المصرّح بها؟
الوصول محكوم بالصلاحيات، وتُسجَّل الإجراءات على المعاملات والوثائق وتغييرات الصلاحيات. نطاق تسجيل محاولات الدخول يُحدَّد ضمن إعداد البيئة لجهتك.
كم يبقى السجل محفوظًا؟
تُحدَّد مدة الاحتفاظ ضمن سياسة جهتك ويُنص عليها في العقد.
جاهز لعرض سعر مبني على متطلبات جهتك؟
أرسل طلبك الآن — نرد خلال يوم عمل واحد بعرض مبني على حجم جهتك وإجراءاتها، لا على قائمة أسعار عامة.
رد خلال يوم عمل واحد · بدون التزام · يمكنك أيضًا المراسلة عبر واتساب